2019年度菏澤市廣播電視臺匯總部門決算

2020-09-16 15:54:46   來源:

2019年度 菏澤市廣播電視臺匯總 部門決算


第一部分 部門概況

 一、部門職責

 二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

 二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 第三部分 2019年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說

九、重要事項情況說明

 第四部分 名詞解釋

 第五部分 附件

 

第一部分 部門概況


一、部門職責

菏澤市廣播電視臺是市政府工作部門,為一級預算 單位,主要職能:

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省市委、省 市政府的方針政策,把握正確的輿論導向,依法規范廣 播電視臺及直屬單位的職業行為;貫徹執行市委、市政 府關于廣播電視臺工作的指示、決定,為市委、市政府 工作大局和中心工作服務。

(二)負責市本級廣播電視臺宣傳工作,協調全臺 性重大宣傳報道活動;研究廣播電視臺宣傳工作中的重 大問題,把握正確的輿論導向,發揮輿論監督作用。

(三)研究制定和組織實施市廣播電視臺事業和產 業發展規劃,增強廣播電視臺綜合發展能力,促進廣播 電視臺事業和產業發展。

(四)推進技術進步,加快科技創新與改造步伐, 努力提升廣播電視的科技含量和水平。

(五)加強國有資產管理,并負責其保值增值。

(六)負責廣播電視臺隊伍建設和管理,研究和推 進內部管理體制及運行機制改革;組織、指導廣播電視 臺職工培訓和專業人才培養工作。

(七)積極開展廣播電視對外交流與合作。

(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。


二、機構設置

從決算單位構成看,菏澤市廣播電視臺匯總部門決 算包括:菏澤市廣播電視臺本級決算、菏澤市中波轉播 臺決算、菏澤市巨野微波站決算。

納入菏澤市廣播電視臺匯總2019年度部門決算編制 范圍的預算單位3個,包括:

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第二部分

2019年度部門決算表


收入支出決算總表


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收入決算表


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支出決算表

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 財政撥款收入支出決算總表


 

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一般公共預算財政撥款支出決算表


 

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表


 

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一般公共預算財政撥款“三公”經費 支出決算表


 

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


 

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第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、 支總計 8653.35   。  2018   比,收、支總計各增加423.46萬元,增長5.15%。主要是 2019年末結轉和結余增加,增加的原因為2019年底撥付 的專項資金共計562.4萬元,2019年度未支出,故結轉至 2020年,導致收支總額增長。

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二、收入決算情況說明

本年收入合計7896.46萬元,其中:財政撥款收入 6778.44萬元,占85.84%;上級補助收入58.92萬元,占

0.75%;事業收入1055.25萬元,占13.36%;經營收入0萬 元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入 3.84萬元,占0.05%。


 

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三、支出決算情況說明

      7093.94   ,        6285.92   ,  88.61%;     808.02   , 

11.39%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元, 0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收、 支總計 7474.49 萬元。 

2018年相比財政撥款收、支總計各增加349.35萬元,增 4.90%。主要是2019年末結轉和結余增加,增加的原因


2019年底撥付的專項資金共計562.4萬元,2019年度未

支出,故結轉至2020年,導致收支總額增長。

 

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2019 年度一般公共預算財政撥款支出 5924.61 

元,占本年支出合計的83.52 %。與2018年相比,一般公 共預算財政撥款支出減少504.48萬元,下降7.85%。主要 原因是自2019年起,電視臺非編制人員納入菏澤廣電傳 媒集團管理,導致電視臺人員工資支出下降。

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(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況


2019 年度一般公共預算財政撥款支出 5924.61 

元,主要用于以下方面: (1)文化旅游體育與傳媒(類)支出5924.61萬元,

100%。

 

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(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為

6,135.30萬元,支出決算為5,924.61萬元,完成年初預 算的96.57%。決算數小于年初預算數的主要原因近年來 傳媒媒體行業整體業績呈下滑趨勢,電視臺作為傳統媒 體受到市場影響,收入下降。

其中: (1)文化旅游體育與傳媒支出(類)

1.廣播電視(款)廣播(項)。主要反映用于菏澤 中波轉播臺的日常公用支出、商品和服務支出及設備更 新支出。年初預算為276.90萬元,支出決算為240.68萬 元,完成年初預算的86.92%。決算數小于年初預算數主 要原因是壓縮了菏澤中波轉播臺項目支出。


2.廣播電視(款)電視(項)。主要反映用于電視

臺工資福利支出,日常公用支出、商品和服務支出以及 設備更新支出。年初預算為5858.40萬元,支出決算為 5683.93萬元,完成年初預算的97.02%。決算數小于年初 預算數主要原因是近年來傳媒媒體行業整體業績呈下滑 趨勢,電視臺作為傳統媒體受到市場影響,收入下降。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019                  

5116.59萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況 如下:

1.人員經費4104.28萬元,主要包括:基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保 險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他 社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休 費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等。

2.公用經費1012.31萬元,主要包括:辦公費、印 刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管 理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接 待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品 和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、公務用車 購置等。


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情

況說明

(一)“三公”經費支出決算總體情況及增減變動

 

原因

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍包括

 

菏澤市廣播電視臺匯總機關及其所屬預算單位,共3個預 算單位。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費 決算數為72.32萬元,完成年初預算的42%,其中:因公出 國(境)費0.00萬元,年初無預算;公務用車購置及運 行維護費67.26萬元,完成年初預算的47%;公務接待費 5.06萬元,完成年初預算的18%。

2019年“三公”經費決算比年初預算減少99.75萬 元主要原因是本單位本著厲行節約的原則,加強對三公 經費支出的管理,壓縮了各項支出。

其中:因公出國(境)費與2019年預算基本持平、 公務用車購置及運行費比年初預算減少76.61萬元、公務 接待費比年初預算減少23.14萬元。

公務用車購置及運行費減少的主要原因是加強對公 務用車的管理,壓縮了公務用車購置及運行費用。

公務接待費減少的主要原因是加強了活動公務接待 的管理,壓縮了公務接待費用。

(二)“三公”經費支出決算具體情況


1.因公出國(境)費決算數為0萬元,占一般公共

預算財政撥款“三公”經費總數的0%。2019年使用財政 撥款安排菏             ,    

(境)團組0個,累計0人次。 2. 公務用車購置及運行維護費決算數為 67.26 

元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的93%。 其中:公務用車購置費支出32.87萬元,2019年菏澤市廣 播電視臺匯總等單位使用財政撥款購置公務用車4輛,主 要是新聞采訪用車;公務用車運行維護費34.39萬元,主 要用于采訪用車燃料、維修、保險、過路過橋等費用。 2019年菏澤市廣播電視臺匯總等單位財政撥款開支運行 維護費的公務用車保有量為21輛。

3.公務接待費決算數為5.06萬元,占一般公共預算 財政撥款“三公”經費總數的7%。2019年公務接待全部 為國內公務接待,主要用于演出活動演職員接待支出, 共計接待73批次、675人次,其中外事接待0批次、0人 次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余

0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結 0萬元。

九、重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況


本部門所屬預算單位全部為事業單位,無機關運行

經費支出。

(二)政府采購支出情況

2019年度政府采購支出總額271.82萬元,其中:政 府采購貨物支出175.52萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出96.30萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業 合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,菏澤市廣播電視臺匯總共有 車輛21輛,其中,符合規定的領導干部用車0輛、機要通 信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種 專業技術用車0輛、其他用車21輛,其他用車主要是新聞 采訪車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單 位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況 1.預算績效管理工作開展情況。 本部門沒有項目開展績效評價。 2.部門決算中項目績效自評結果。菏澤市廣播電視

臺匯總單位2019年度部門預算項目績效自評的5個項目 中,有5個項目自評等級為優,0個項目自評等級為良,0 個項目自評等級為中。從自評情況看,項目支出績效管


理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執行

和完成情況較好,資金使用比較規范。 今年在部門決算中反映了2019年度菏澤市廣播電視

臺匯總單位項目支出績效自評情況,以及廣電無線覆蓋 應急廣播項目資金等5個項目的績效自評具體結果。(詳 “第五部分附件”)

3.部門評價項目績效評價結果 “廣電無線覆蓋應急廣播項目資金”項目為例,

該項目績效評價綜合得分100,評價結果為“優”。(績 效評價報告詳見“第五部分 附件”)。


第四部分 名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的

財政預算資金。按現行管理制度,部門決算中反映的財 政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥 款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其 輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實 際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算 單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收 ”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附 屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本 年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金” “事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排 當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后 年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。


八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、

結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已 完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納 的所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取的各 類基金。

十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預 算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結 轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的 結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、 完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特 定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排 的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接 待費。 其中, 因公出國( 境) 費反映單位公務出國

(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食 費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反 映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、


安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支

的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參 照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務 的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會 議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置 費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十六、 文化旅游體育與傳媒支出( 類) 廣播電視

(款)廣播(項): 反映旅游發展基金安排用于補助地 方旅游開發項目的經費支出(通過財政專項轉移支付直 接撥付)。

十七、 文化旅游體育與傳媒支出( 類) 廣播電視

(款)電視(項):電視臺、電視發射臺、電視轉播臺 的支出。


第五部分 附件


2019年度菏澤市廣播電視臺匯總

部門預算項目績效自評情況匯總表

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預算項目支出績效自評表

市級預算項目支出績效自評表(經常性項目).xls


2019年度績效評價報告

績效自評工作情況總結.docx




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